目 录
第一部分 南昌市第三医院概况
一、单位主要职责
二、单位2023年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市第三医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市第三医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市第三医院概况
一、单位主要职责
南昌市第三医院是由南昌市人民政府设立的公立非营利性医疗机构,是公益二类事业单位,主要职责是:向区域内居民提供代表本区域高水平的综合性医疗服务,提供妇幼保健公共卫生服务和计划生育技术服务,接受下级医院转诊,并承担人才培养和一定的科研任务以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。
二、单位2023年主要工作任务
南昌市第三医院2023年的主要工作任务是:
(一)聚焦一个核心引领,全面推动党建与业务深度融合发展。
(二)聚焦两项重点工作,精心筹备三级甲等医院复审和公立医院绩效考核。
1.全力以赴做好三甲复审准备工作。
2.全力以赴做好公立医院绩效考核。
(三)聚焦三大内涵建设,全面提升学科内涵、管理内涵、服务内涵。
1.坚持破立并举、质量并重,加强学科内涵建设。
2.坚持建章立制、提质增效,加强管理内涵建设。
3.坚持信息优化、智慧赋能,加强服务内涵建设。
三、单位基本情况
南昌市第三医院编制人数636人,其中:部分补助事业编制636人。实有人数2256人,其中:在职人数528人,包括部分补助事业人员528人;离休人员2人;退休人员423人。
第二部分 南昌市第三医院2023年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年南昌市第三医院收入预算总额为137812.13万元,比上年增加1180.84万元,增长0.86%。其中:财政拨款收入6837.68万元;事业收入130974.45万元。
(二)支出预算情况
2023年南昌市第三医院支出预算总额为137812.13万元,比上年增加1180.84万元,增长0.86%。
其中:按支出项目类别划分:基本支出137812.13万元,包括工资福利支出50835.14万元、日常公用支出86206.23万元、对个人和家庭的补助770.77万元;项目支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出3543.68万元;卫生健康支出130421.29万元;住房保障支出3847.17万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出50835.14万元,占支出预算总额的36.89%;商品和服务支出86168.23万元,占支出预算总额的62.52%;对个人和家庭的补助770.77万元,占支出预算总额的0.56%;资本性支出38万元,占支出预算总额的0.03%。
(三)财政拨款支出情况
2023年南昌市第三医院财政拨款支出预算6837.68万元,较上年增加206.74万元,增长3.12%。具体支出情况是:事业单位离退休47.2万元,占财政拨款支出的0.69%;机关事业单位基本养老保险缴费支出508.86万元,占财政拨款支出的7.44%;机关事业单位职业年金缴费支出254.43万元,占财政拨款支出的3.72%;综合医院5535.16万元,占财政拨款支出的80.96%;住房公积金381.65万元,占财政拨款支出的5.58%;购房补贴110.38万元,占财政拨款支出的1.61%。
(四)政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要情况说明
2023年本单位机关运行经费为86206.23万元,较上年减少2993.35万元,下降3.36%。减少的原因主要是专用材料费支出同比下降。
(七)政府采购情况说明
2023年我单位政府采购预算共安排22988.9万元。其中,货物预算13528.9万元,工程预算1500万元,服务预算7960万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年7月31日,单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆,专业技术特种用车6辆。
2023年单位预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:医用放射射线治疗设备4620万元、核医学诊断设备1400万元、医用超声波仪器及设备1200万元、医用X线诊断设备1000万元。
(九)项目绩效情况
本单位无项目。
二、“三公”经费预算情况说明
2023年本单位“三公”经费年初预算安排175万元。其中财政拨款支出0万元,其他资金支出175万元:
1.因公出国(境)经费81万元,比上年减少9万元。减少的原因主要是2023年人员出国进修计划较上年减少。
2.公务接待费5万元,比上年减少15万元。减少的原因主要是2023年公务接待计划较上年减少。
3.公务用车运行维护费51万元,比上年减少14万元。减少的原因主要是2023年公务用车运行维护计划较上年减少。
4.公务用车购置费38万元,比上年增加38万元。增加的原因主要是因工作需要增加一台公务用车。
第三部分 南昌市第三医院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《部门整体支出绩效目标表》
(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费;
(二)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;
(三)社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;
(四)卫生健康支出-公立医院-综合医院:反映卫生健康、中医部门所属的省市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出;
(五)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
(六)住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
