目　  录

第一部分 南昌市卫生和计划生育委员会概况

 　一、部门主要职责

　  二、部门基本情况

第二部分 南昌市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

　  二、“三公”经费预算情况说明

　  三、南昌市卫生和计划生育委员会本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分 南昌市卫生和计划生育委员会2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市卫生和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

市卫计委是主管卫生计生工作的市政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我市卫生和计划生育事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各县区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（九）制定全市流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。

（十四）制定全市中医药中长期发展规划，将其纳入全市卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

（十五）负责我市保健对象的医疗保健工作，负责市级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十六）承担市政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

（十七）拟订全市卫生和计划生育行政许可、审批、审核、登记发证工作的规范性文件；组织、指导、协调全市卫生行政许可、审批、审核、登记发证的监督管理；承担职权范围内的行政许可、审批、审核、注册登记及有关证照的发放管理。

（十八）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务

市卫计委2017年的主要工作任务是：

1、全面启动城市公立医院综合改革，参与改革的医院100%取消药品加成。

2、全面提升妇幼服务质量，全市孕产妇死亡率、婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别控制在16/10万、7‰和10‰以下；住院分娩率稳定在99%以上；全市孕产妇系统管理率达90%以上、3岁以下儿童系统管理率达90%以上。

3、全市预防接种星级门诊覆盖率达90%以；以乡镇为单位疫苗接种率保持在90%以上、含麻疹成分疫苗接种率达到95%以上；全市二级以上医疗机构疾控工作考核覆盖率达到90%以上；基层医疗卫生机构疾控工作考核覆盖率达到90%以上；新涂阳肺结核患者治疗成功率保持85%以上，疑似耐多药肺结核患者筛查率达到70%以上，耐多药患者纳入治疗比例达到70%；霍乱、手足口病、禽流感等重点急性传染病监测完成率达到100%；培育1－2个长期参与艾滋病防治工作的社会组织。

4、为新市民建立健康档案率达到85%以上，流动人口子女计划免疫接种率达到90%以上，国家规定的免费计生技术服务覆盖率达到95%以上，流入成年育龄妇女登记管理率达到85%以上，婚育证明电子化率达90%以上，健康知识及政策知晓率达85%以上。

5、完成30所基层医疗机构的标准化公共卫生科建设，实现公共卫生科建设全覆盖；国家基本药物制度100%覆盖全市各乡镇（街道）、村（社区）；基层医疗机构根据临床需要采购的非基药使用金额占比最高可达40%。全市家庭医生签约服务覆盖率达到30%，重点人群签约服务覆盖率达到60%，计划生育特殊家庭签约服务覆盖率达到100%。

6、筛选并确定5～10个新技术引进项目进行扶持建设，抓好省级医学领先学科、省市共建和省县共建学科建设，提高医学学科建设能力。

7、全力推进无偿献血工作，确保无偿献血率为100%，血费直报率不低于90%；坚持开展核酸检测工作，确保血液标本核酸检测率为100%。

三、部门基本情况

市卫计委共有预算单位21个，包括委本级和20个所属二级预算单位。编制人数5203人，其中；行政编制66人、参照公务员管理76人，全部补助事业编制594人、部分补助事业编制4467人；实有人数8452人，其中：在职人数4470人，包括行政人员61人、参照公务员管理69人、全部补助事业人员529人、部分补助事业人员3811人；离休人员37人；退休人员2328人。在校学生5101人，其中：高等学校2385人、中等专业学校2716人。实有车辆118辆，其中定编车辆43辆。

第二部分 南昌市卫生和计划生育委员会2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

　 （一）收入预算情况

2017年市卫计委收入预算总额为307728.57万元，比上年增加38163.41万元，增长14.2%。其中：财政拨款收入61622.57万元；事业收入111589.4万元；事业单位经营收入123965.84万元；上年结转10550.76万元。

（二）支出预算情况

2017年市卫计委支出预算总额为307728.57万元，比上年增加38163.41万元，增长14.2%。其中：按支出项目类别划分：基本支出214529.61万元，包括工资福利支出85248.6万元、日常公用支出118095.84万元、对个人和家庭的补助11185.17万元；项目支出92361.46万元；上缴上级支出837.5万元。

按支出功能科目划分：教育支出6499.46万元，占支出预算总额的2.1%；科学技术支出55万元，占支出预算总额的0%；医疗卫生与计划生育支出276744.16万元，占支出预算总额的89.9%；社会保障和就业支出15037.13万元，占支出预算总额的4.9%；住房保障支出9392.82万元，占支出预算总额的3.1%。

按支出经济分类划分：工资福利支出85248.60万元，占支出预算总额的27.7%；商品和服务支出161918.89万元，占支出预算总额的52.6%；对个人和家庭的补助21327.76万元，占支出预算总额的6.9%；基本建设支出3053.25万元，占支出预算总额的1.0%；其他资本性支出35337.67万元，占支出预算总额的11.5%；其他相关支出4.9万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出837.5万元，占支出预算总额的0.3%。

（三）财政拨款支出情况

2017年市卫计委财政拨款支出预算61622.57万元，较上年增加1418.15万元，增长2.4%。具体支出情况是：教育支出1730.78万元，占财政拨款支出预算总额的2.8%；医疗卫生与计划生育支出44980.35万元，占财政拨款支出预算总额的73.0%；社会保障和就业支出9907.53万元，占财政拨款支出预算总额的16.1%；住房保障支出5003.91万元，占财政拨款支出预算总额的8.1%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2017年本部门机关运行经费为118095.84万元，较上年增加16334.99万元，增长16.1%。增加的原因主要是市级医疗机构增加了业务用房维修改造投入。

（六）政府采购情况说明

2017年我委各单位政府采购预算共安排87248.55万元。其中，货物预算81293.93万元，工程预算3636.12万元，服务预算2318.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年9月30日，部门共有车辆118辆，其中，小汽车19辆，商务车2辆，其他车辆97辆。2017年部门预算安排购置车辆0辆。　　　　　　　  。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目7个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金14890万元；纳入财政绩效目标批复的项目7个，涉及资金14890万元。

 二、“三公”经费预算情况说明

2017年本部门“三公”经费年初预算安排920.94万元。其中:

1.因公出国（境）经费84.4万元，比上年增加4.6万元。增加的原因主要是市级医院增加人员出国业务培训。

2.公务接待费339.59万元，比上年减少7.3万元。减少的原因主要是主要是坚决贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的各项规定，严格控制公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费496.94万元，比上年增加74.51万元。增加的原因主要是南昌急救中心新增急救待命点，造成车辆维护费用增加。

三、委本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）市卫计委（委本级）

1、基本情况

市卫计委编制人数66人，实有人数61人，离休人员3人，退休人员43人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额3809.57万元，较上年增加26.67万元，增长0.7%。其中：财政拨款1094.58万元，上年结转2714.99万元。

2017年支出预算总额3809.57万元，较上年增加（26.67万元，增长0.7%。

其中：工资福利支出570.81万元，日常公用支出169.17万元，对个人和家庭补助支出93.6万元，行政事业性项目支出2975.99万元。

（二）南昌市疾病预防控制中心
　  1、基本情况
　  南昌市疾病预防控制中心编制人数162人，实有人数153人，离休人员3人，退休人员72人。实有车辆19辆，其中定编车辆8辆。
　  2、2017年预算收支情况
　  2017年收入预算总额4006.27万元，较上年减少516.73万元，下降11.4%。
其中：财政拨款4006.27万元。（4523万元）2017年支出预算总额4006.27万元，较上年减少516.73万元，下降11.4%。其中：工资福利支出1330.59万元，日常公用支出1578.3万元，对个人和家庭补助支出177.74万元，行政事业性项目支出919.64万元。

（三） 南昌市卫生监督所

1、基本情况

南昌市卫生监督所编制人数70人，实有人数63人，退休人员38人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1239.14万元，较上年增加90.1万元，增长7.8 %。

其中：财政拨款1239.14万元。

2017年支出预算总额1239.14万元，较上年增加90.1万元，增长7.8 %。

其中：工资福利支出539.1万元，日常公用支出147.61万元，对个人和家庭补助支出59.97万元，行政事业性项目支出492.46万元

（四）南昌市妇幼保健计划生育服务中心

 1、基本情况

 南昌市妇幼保健计划生育服务中心编制人数61人，实有人数44人，退休人员21人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1790.88万元，较上年增加140.48万元，增长8.5%，其中：财政拨款668.16万元，上年财政项目结转1122.72万元。

2017年支出预算总额1790.88万元，较上年增加140.48万元，增长8.5%，其中：工资福利支出366.6万元，日常公用支出88.66万元，对个人和家庭补助支出68.96万元，行政事业性项目支出1266.66万元。

（五）南昌市卫生和计划生育宣传教育中心
　  1、基本情况
　 南昌市卫计宣教中心编制人数33人，实有人数30人，离休人员2人，退休人员25人。实有车辆2辆，其中定编车辆2辆。
　  2、2017年预算收支情况
　  2017年收入预算总额449.19万元，较上年增加4.78万元，增长1.1%。其中：财政拨款449.19万元， 2017年支出预算总额770.31万元，较上年增加73.33万元，增长10.5%。其中：工资福利支出291.96万元，日常公用支出48.91万元，对个人和家庭补助支出80.3万元，行政事业性项目支出349.14万元。

（六）南昌急救中心
　  1、基本情况
　  南昌急救中心编制人数76人，实有人数77人，退休人员29人。实有车辆59辆，其中定编车辆10辆。
　  2、2017年预算收支情况
2017年收入预算总额2050.07万元，较上年减少126.29万元，下降0.6%。
　  全部为财政拨款收入。
　  2017年支出预算总额2050.07万元，较上年减少126.29万元，下降0.6%。
　  其中：工资福利支出1196.13万元，日常公用支出314.27万元，对个人和家庭补助支出323.5万元，行政事业性项目支出216.17万元。

(七)南昌市血站
　  1、基本情况

单位编制人数46人，实有人数98人，退休人员14人。实有车辆12辆，其中定编车辆3辆。
　  2、2017年预算收支情况
　  2017年收入预算总额2740.27万元，较上年增加242.39万元，增长9.7%。其中：财政拨款525.92万元，纳入预算管理资金2200万元，上年结余资金14.35万元。
　  2017年支出预算总额2740.27万元，较上年增加242.39万元，增长9.7%。其中：工资福利支出939.49万元，日常公用支出1378.07万元，对个人和家庭补助支出114.54万元，其他资本性支出308.17万元。

（八）南昌市干部保健管理办公室

1、基本情况

南昌市干部保健管理办公室编制人数4人，实有人数3人，临时工3人，退休人员4人。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额87.84万元，较上年减少18.96万元，下降17.8%。

其中：财政拨款87.84万元。

2017年支出预算总额87.84万元，较上年减少18.96万元，下降17.8%。

其中：工资福利支出23.41万元，日常公用支出7.51万元，对个人和家庭补助支出2.94万元，行政事业性项目支出53.98万元。

（九）南昌市卫生学校

　  1、基本情况

南昌市卫生学校编制人数172人，实有人数154人，离休人员4人，退休人员120人。在校学生5101人。实有车辆6辆，其中定编车辆5辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额6927.29万元，较上年减少557.36万元，下降8.1%。

其中：财政拨款6927.29万元。

2017年支出预算总额6927.29万元，较上年减少557.36万元，下降8.1%。

其中：工资福利支出1537.45万元，日常公用支出3628.97万元，对个人和家庭补助支出1760.87万元。

　  （十）南昌市第一医院

　  1、基本情况

南昌市第一医院编制人数1504人，在职实有人数1181人，离休5人，退休467人，实有车辆8辆，其中编制内实有车辆8辆。

2、2017年预算收支情况

2017年预算收入75439.40万元，较上年增加3587.35万元，增长5%。其中财政拨款15537.23万元，事业收入59880.16万元。

2017年支出预算总额75439.40万元，较上年增长3587.35万元，增长5%。其中工资福利支出24920.36万元，日常公用支出38831.28万元，对个人和家庭补助支出4478.39万元，项目支出7209.37万元。

（十一）南昌市公费医疗门诊部

1、基本情况

南昌市公费医疗门诊部编制人数35人，在职人数17人，离休2人，退休50人。

2、2017年预算收支情况

2017年预算收入1095.92万元，较上年增加3.8万元，增长0%。其中财政拨款232.01万元，事业收入863.91万元。

2017年支出预算总额1095.92万元，较上年增加3.8万元，增长0%。其中工资福利支出243.93万元，日常公用支出821.05万元，对个人和家庭补助支出30.94万元。

（十二）南昌市第三医院

1、基本情况

南昌市第三医院编制人数611人，实有人数589人，离休人员3人，退休人员361人。实有车辆4辆，其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额70219.52万元，较上年增加18823.68万元，增长36.6%。其中：财政拨款8028.76万元，事业单位经营收入62180.76万元，上年结余10万元。

2017年支出预算总额70219.52万元，较上年增加18823.68万元，增长36.6%。其中：工资福利支出18058.1万元，日常公用支出29947.34万元，对个人和家庭补助支出5018.86万元，行政事业性项目支出17195.22万元。

（十三）南昌市第九医院

　  1、基本情况

南昌市第九医院单位编制人数366人，实有人数355人，离休人员2人，退休人员178人。实有车辆3辆，其中定编车辆无。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额21598.87万元，较上年增加218.73万元，增长1%。其中：财政拨款3001.9万元，纳入预算管理资金1098.93万元，事业单位经营收入17498.04万元。

2017年支出预算总额21598.87万元，较上年增加218.73万元，增长1%。其中：工资福利支出7848.91万元，日常公用支出9530.94万元，对个人和家庭补助支出763.98万元，行政事业性项目支出3455.04万元。

（十四）江西省精神病院

　  1、基本情况

单位编制人数468人，实有人数405人，离休人员3人，退休人员237人。实有车辆5辆。

　  2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额14965.27万元，较上年增加1982万元，增长15.3%。

其中：财政拨款3345.42万元，事业单位经营收入10000万元，其他收入1619.23万元。

2017年支出预算总额14965.27万元，较上年增加1982万元，增长15.3%。

其中：工资福利支出4722.39万元，日常公用支出2527.3万元，对个人和家庭补助支出80万元，事业单位经营支出837.5万元。

（十五）江西省皮肤病专科医院

1、基本情况

江西省皮肤病专科医院单位编制人数206人，实有人数324，离休人员1人，退休人员76人。实有车辆6 辆，其中定编车辆无。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额12816.68万元，较上年增加2457.66万元，增长23.7%。

其中：财政拨款2955.53 万元，事业单位经营收入9856.15 万元，上年结转5万元。

2017年支出预算总额12816.68万元，较上年增加2457.66万元，增长23.7%。

其中：工资福利支出4572.56万元，日常公用支出6490.97万元，对个人和家庭补助支出496.58万元，行政事业性项目支出1256.57万元。

（十六）南昌市新华医院

1、基本情况

南昌市新华医院编制人数76人，实有人数58人，离休人员0人，退休人员17人。在校学生0人。实有车辆1辆，其中定编车辆1辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额572万元，较上年减少147万元，下降20%。

其中：财政拨款464万元，纳入预算管理资金108万元。

2017年支出预算总额572万元，较上年减少147万元，下降20%。

其中：工资福利支出502万元，日常公用支出7万元，对个人和家庭补助支出61万元，行政事业性项目支出2万元。

（十七）南昌市洪都中医院

1、基本情况

南昌市洪都中医院单位编制人数467人，实有人数874人，离休人员4人，退休人员213人。实有车辆7辆，其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额46737.4万元，较上年增加13175.5万元，增长39.3%。其中：财政拨款5208.5万元，事业单位经营收入41528.9万元。

2017年支出预算总额46737.4万元，较上年增加13175.5万元，增长39.3%。

其中：工资福利支出7787.1万元，日常公用支出34643.1万元，对个人和家庭补助支出918.1万元，其他项目支出3389.1万元。

　  （十八）南昌市中西医结合医院

1、基本情况

南昌市中西医结合医院编制人数592人，实有人数550人，离休人员4人，退休人员340人。在校学生0人。实有车辆7辆，其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额39462.91万元，较上年增加1262.21万元，增长3.3%。

其中：财政拨款6115.62万元，事业单位经营收入33347.29万元。

2017年支出预算总额39462.91万元，较上年增加1262.21万元，增长3.3%。

其中：工资福利支出8785.04万元，日常公用支出17237.82万元，对个人和家庭补助支出1341.97万元，行政事业性项目支出12098.08万元。

（十九）南昌市医学科学研究所

1、基本情况

南昌市医学科学研究所编制人数36人，实有人数42人，离休人员1人，退休人员19人。在校学生0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额1011万元，较上年减少2627万元，下降72%。

其中：财政拨款361万元，事业单位经营收入400万元，纳入预算管理资金245万元，上年结转余5万元。

2017年支出预算总额1011万元，较上年减少2627万元，下降72%。

其中：工资福利支出374万元，日常公用支出182万元，对个人和家庭补助支出50万元，事业单位经营收入400万元，上年结转余5万元。

（二十）南昌市卫生计生委药具管理中心

1、基本情况

南昌市卫生计生委药具管理中心编制人数9人，实有人数10人，离休人员0人，退休人员3人。实有车辆1辆，其中定编车辆2辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额329.79万元，均为财政补助收入，其中本年收入为：110.33万元，上年结转为：219.46万元。今年预算收入较上年增加74.23万元，增长29.1%。

2017年支出预算总额329.79万元，较上年增加74.23万元，增长29.1%。

其中：工资福利支出79.82万元，日常公用支出14.48万元，对个人和家庭补助支出9.97万元，行政事业性项目支出225.52万元，其中本年项目支出6.06万元，上年结转项目支出219.46万元。

（二十一）计划生育协会

1、基本情况

计划生育协会单位编制人数2人，实有人数3人，无离退休人员。无车辆。

2、2017年预算收支情况

2017年收入预算总额57.99万元，较上年减少7.5万元，下降11.5%。

其中：财政拨款31.22万元，上年结余26.77万元。

2017年支出预算总额57.99万元，较上年减少7.5万元，下降11.5%。

其中：工资福利支出21.54万元，日常公用支出4.7万元，对个人和家庭补助支出2.88万元，行政事业性项目支出28.87万元。

第三部分 南昌市卫计委2017年部门预算表

八张表（详见附表。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　 7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
　  8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
　  9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
　  10、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
　  11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。
　  12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
　  13、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。
　  14、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
　  15、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
　  16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
　  17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
　  18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
　  19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构 （项）： 反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。
　  21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：　反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。
　  22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）： 反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
　  23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）： 反映基本公共卫生服务支出。
　  24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）： 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
　  25、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）： 反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）反映用于医疗保障方面的支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医(民族医)专项（项）反映中医(民族医)药方面的专项支出。

29、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

32、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

33、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事物（款）食品安全事务（项） 反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
　  34、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）　反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出 。
　  35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 　  36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

　　   1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表